来源:财务处 作者:财务处 点击数:6426发布时间:2014/3/18 11:46:20

 各处、室、部、馆、中心:

根据自治区财政厅《关于进一步做好预算信息公开工作的实施意见》(桂财预〔201081号)要求,同时也是为了加强财务科学化精细化管理,提升我校财务预算管理水平,提高部门预算的公开性和透明度,保障教职工的知情权、参与权和监督权,现按财政部门规定格式将我校2014部门预算的相关经费进行公开,欢迎教职工对预算经费安排工作进行监督,并对财务工作提出建设性意见。

附:中共广西区委党校2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

 

                          财务处

                         2014年318

 

 

中共广西区委党校2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

 

一、部门概况

    一)主管部门及所属预算单位基本情况

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校。广西行政学院,是政府直属的事业单位,与广西区党校实行“一套人马,两块牌子”体制,负责培训国家公务员。

组成本部门的单位仅自治区党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。目前,本校有23个处室(编制)、7个研究所(室)和研究中心(非编制)。

基本职能:1、培训、轮训全区副厅级、正处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。2、培训中青年领导(厅级后备领导干部)。3、举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。4、根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。5、对市县党校进行业务指导。6、应急管理培训。

(二)人员构成情况

自治区核定的编制人数308人,其中参照公务员管理编制人数88人,事业编制人数220人。

20139月底,全校实有人数473,其中,在职教职工269人,离退休人员204人。

管理方式:根据党校既有教学、科研和教学辅助人员,也有行政、后勤和党群人员的实际情况,经自治区人事厅批准实行两种管理方式,即事业单位序列和机关单位序列两种工资制度。20139月底,在职人员269人,其中:实行事业单位序列工资的专业技术人员146人,事业工人44人,实行机关单位序列工资的国家公务员79人。离退休人员204人,其中:实行事业单位序列工资的专业人员69人,实行机关单位序列工资的国家公务员135人。

二、“中共广西区委党校2014年部门收支预算总表”、“ 中共广西区委党校2014年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)”和中共广西区委党校2014年“三公”经费预算表(详见附件)。   

三、2014年部门预算报表说明

(一)2014年收支总体情况

1.收入预算说明。2014年收入总预算13072.98万元,同比增加672.47万元,增长5.42%

公共财政预算拨款11235万元,同比增加851.30万元,增长8.20%

纳入财政专户管理的收入安排的资金1101.46万元,增加73.44万元,同比增长7.14%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金620.46万元,增加140.46万元,同比增长29.26%

上年结余收入116.06万元,同比减少392.73万元,减少77.19%。其中,公共财政预算拨款结转116.06万元,同比减少392.73万元,减少77.19%

2.支出预算说明。2014年支出总预算13072.98万元,同比增加672.47万元,增长5.42%。其中:基本支出2335.0万元,占支出总预算17.86%,同比减少149.7万元,下降6.02%。减少原因主要是编制口径变化,根据财政部门规定,2014年事业人员“生活性补贴”从基本支出预算编入到项目预算;项目支出10737.98万元,占支出总预算82.14%,同比增加822.17万元,增长8.29%

1)按支出功能分类科目划分,分为3类:

干部教育12913.43万元,占支出总预算98.78%,同比增加697.62万元,增长5.71%

事业单位医疗63.82万元,占支出总预算0.49%,同比减少10.06万元,减少13.61%

住房公积金95.73万元,占支出总预算0.73%,同比减少15.09万元,下降13.62%

2)按支出结构分类划分,分为2类:

①基本支出预算2335.0万元,占支出总预算17.86%,同比减少149.7万元,下降6.02%

工资福利支出预算897.99万元,占基本支出预算的38.46%,同比减少138.84万元,下降13.22%

商品和服务支出预算428.28万元,占基本支出预算的18.34%,同比减少2.28万元,下降0.53%

对个人和家庭的补助支出预算1008.73万元,占基本支出预算的43.20%,同比减少10.58万元,下降1.04%

②项目支出预算。项目支出10737.98万元,占支出总预算82.14%,同比增加822.17万元,增长8.29%

A.主体班教学改革经费预算343.67万元,占项目支出预算的3.20%,同比减少143.80万元,同比减少41.84%。其中用2014年公共财政预算资金安排296万元,用2013年公共财政预算结余资金安排47.67万元。

B.科研经费预算386.39万元,占项目支出预算的3.60%,同比减少165.61万元,同比减少42.86%。其中用2014年公共财政预算资金安排318万元,用2013年公共财政预算结余资金安排68.39万元。

C.干部教师培训经费预算121万元,占项目支出预算的1.13%,同比减少25万元,同比减少17.12%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

D.学校运转费预算3415万元,占项目支出预算的31.80%,同比减少1126.09万元,同比减少24.80%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

E.全区县乡党校教学和管理体制改革经费预算41万元,占项目支出预算的0.38%,同比减少0.75万元,同比减少1.80%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

F.业务指导费预算76万元,占项目支出预算的0.71%,同比减少4.35万元,同比减少5.41%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

G.区情调研费预算20万元,占项目支出预算的0.19%,同比减少1万元,同比减少4.76%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

H.图书馆建设和图书信息资源购置费预算140万元,占项目支出预算的1.30%,同比减少32.19万元,同比下降18.69%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

I.信息化设备运行维护费预算362万元,占项目支出预算的3.37%,同比减少9.34万元,同比减少2.51%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

J.教职工上下班租车费预算50万元,占项目支出预算的0.47%,同比与去年持平。全部用2014年公共财政预算资金安排。

K.学科建设和硕士研究生培养基地建设费预算75万元,占项目支出预算的0.70%,同比减少46万元,同比减少38.02%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

L.出国培训经费预算104万元,占项目支出预算的0.97%,同比减少41.58万元,同比增长28.56%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

M.职工上下班交通及接待车辆购置费预算73万元,占项目支出预算的0.68%,同比减少81万元,同比减少52.60%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

N.信息化设备购置费预算993万元,占项目支出预算的9.25%,同比减少48.30万元,同比下降4.64%。全部用2014年公共财政预算资金安排。

O.应急培训基地经费预算50万元,占项目支出预算的0.47%,同比与去年持平。全部用2014年公共财政预算资金安排。

P.事业单位退休人员新增生活补贴经费预算345万元,占项目支出预算的3.21%,同比减少87.72,同比减少20.27%。全部用2014年公共财政预算资金安排。                

Q.非税支出预算经费预算1101.46万元,占项目支出预算的10.26%,同比减少406.56万元,同比下降26.96%。全部用“纳入非税专户管理的收入安排的资金”安排。

R.县处级学员食堂扩建工程总投资额1011.43万元。计划安排跨年项目,分2年实施:2014年投资额350万元,2015661.43万元,全部用公共财政预算资金安排。为2014年新增项目。

S.我校2014年校园设施完善等大型修缮支出1632万元,为2014年新增项目,全部用2014年公共财政预算资金安排。

T.我校2014年事业单位在职人员绩效工资1059.46万元,为2014年新增项目。其中:用2014年公共财政预算资金安排439万元,用“未纳入非税专户管理的收入安排的资金”安排620.46万元。

(二)2014年部门财政拨款支出预算情况。2014年度财政拨款支出预算11235万元,占支出总预算的85.94%,同比增加851.30万元,同比增长8.20%。其中:基本支出2335万元,占财政拨款支出预算的20.78%,同比减少149.70万元,同比减少6.02%。;项目支出8900万元,占财政拨款支出预算的79.22%,同比增加1001万元,同比增长12.67%。。

干部教育11075.45万元,占财政拨款支出预算98.58%,同比增加876.45万元,同比增长8.59%

事业单位医疗63.82万元,占财政拨款支出预算0.57%,同比减少10.06万元,同比减少13.62%

住房公积金95.73万元,占财政拨款支出预算0.85%,同比减少15.09万元,同比减少13.62%

()2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2014年预算104万元,同比减少37万元,下降26.24%。主要是严格执行中央八项规定和自治区财政厅预算经费安排相关要求,减少了出访批次和团组人数。

(二)公务接待费2014年预算6.98万元,同比减少6.8万元,下降49.35%。主要是严格执行中央八项规定和自治区财政厅预算经费安排相关要求,减少了接待批次和人数,降低了接待标准。

(三)公务用车费2014年预算126.64万元,同比减少87.48万元,下降40.86%。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年预算53.64万元,同比减少6.48万元,下降10.78%。主要是严格执行中央八项规定和自治区财政厅预算经费安排相关要求,相应减少公务用车运行维护费。

2. 公务用车购置2014年预算73万元,同比减少81万元,下降52.60%。主要是严格执行中央八项规定和自治区财政厅预算经费安排相关要求,相应减少公务用车购置费。

附件:

1中共广西区委党校2014年部门收支预算总表(简表).xls

2中共广西区委党校2014年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款).xls

3中共广西区委党校2014年公共财政拨款“三公”经费预算表.xls