来源:财务处 作者:-- 点击数:6298发布时间:2014/9/19 17:52:24

 

   

 

第一部分:广西区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西区委党校2013年部门决算报表

表一:2013年度收入支出决算总表

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分:广西区委党校  2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 

第一部分:自治区党校概况

 

一、主要职能

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的一个重要工作部门,是培训轮训党员干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。1994年成立的广西行政学院,是政府直属的事业单位,与广西区党校实行“一套人马,两块牌子”体制,负责培训国家公务员。

基本职能:1、培训、轮训全区副厅级、正处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。2、培训中青年领导(厅级后备领导干部)。3、举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。4、根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。5、接受区党委、区人民政府的委托,举办出国人员外语培训(BFT)班。6、临时安排区党委或部门举办的一些重要学习活动、培训班、会议等。7、对市县党校进行业务指导。8、应急管理培训。

    二、部门决算单位构成

组成本部门的单位仅自治区党校本级一个单位,没有下属二   级预算单位。本校内设机构有23个处室(编制)、7个研究所(室)和研究中心(非编制)。

2013年我校编制人数308人,其中参照公务员管理编制人数88人,事业编制人数220人。全校实有人数474,其中,在职教职工261人,离退休人员213人。根据自治区人事厅批准文件,我校实行两种管理方式,即事业单位序列和机关单位序列两种工资制度。实有人数中,在职人员261人,其中:实行事业单位序列工资的专业技术人员143人,事业工人42人,实行机关单位序列工资的国家公务员76人。离退休人员213人,其中:实行事业单位序列工资的专业人员74人,实行机关单位序列工资的国家公务员139人。

 

第二部分:    (厅、局、办) 2013年部门决算报表

 

表一:2013年度收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

14161

一、一般公共服务

二、事业收入

682

二、外交

三、事业单位经营收入

三、教育

16996

四、其他收入

四、科学技术

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

9

 

七、医疗卫生

73

 

 

本年收入合计

14843

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 

 上年结转

2235

结转下年

 

 

 

收入总计

17078

支出总计

17078


表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

2235 

 

2235 

14161 

16396 

2563 

13833 

 

 

 

 2050802

干部教育

2235 

 

2235 

12968 

15203 

2370 

12833 

 

 

 

 2059999

其他教育支出

 

 

 

1111 

1111 

111 

1000 

 

 

 

 2080801

死亡抚恤

 

9 

9 

9 

 

 

 

 

 2100502

 事业单位医疗

 

 

 

73 

73 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元                               

项目

2013年决算数

合计

 262

1.因公出国(境)费用

 66

2.公务接待费

 26

3.公务用车费

 170

其中:(1)公务用车运行维护费

 68

      2)公务用车购置

 102

 


第三部分:  (厅、局、办)2013年度部门决算情况说明

 

一、2013年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 17078万元。

1.财政拨款收入14161万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。其中:经费拨款9967.48万元,基建收入4000万元,住房公积金110.82万元,事业单位医疗73.88万元,死亡抚恤8.82万元。

2.事业收入 682 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:银宇大厦铺面租金收入、办班办会收入等。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 2235万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计17078万元。包括:

1.干部教育(类)15885万元:主要用于主要用于干部职工(含离退休)工资福利支出、公用经费、水电费、各类资产维修维护、信息化设备购置和维修等。

2.其他教育支出(类)1000万元:主要用于柳沙校园后期建设和体育馆。

3.社会保障和就业(类)9万元:主要用于我校按国家规定发放离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)111 万元:用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金。

5. 事业单位医疗73万元:用于我校在职教职工单位医疗保险。

6.结余分配  0 万元。

7.年末结转和结余 0 万元。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

我校2013 年度公共预算财政拨款支出 16396万元,其中:基本支出2563 万元,项目支出13833 万元。

按款级科目列示分析如下:

干部教育15203万元

其他教育支出1111万元

死亡抚恤9万元

事业单位医疗73万元

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

我校2013 年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出  0 万元。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 66 万元;公务用车购置及运行费支出决算 170 万元;公务接待费支出决算  26 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 66 万元。全年使用财政拨款安排我校参加本单位组织的出国团组3 个,全年因公出国(境)团组共计  3 个,累计 24 人次。开支内容包括:

我校组织教职工赴新加坡开展专题培训费用61.22万元;参加自治区政府办公厅组织赴德国参加“公共应急与紧急救援应急体系”培训费2.3万元;我校教授赴韩国参加国际学术会议费用1.76万元;我校组织人员赴美国考察费用1万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 170 万元。其中:

公务用车购置支出 102 万元。用于购置3辆公务用车。

公务用车运行支出 68 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,我校开支财政拨款的公务用车保有量为28  辆,全年运行费支出 68 万元,平均每辆  2.42万元。

(三)公务接待费支出26万元。其中:

在公共财政预算列支的实际数为14万元,有12万元虽然也反映从公共财政预算开支,但真正的资金出处是2012年财政部门错将我校非税收入缴入国库、后通过追加公共财政预算789万元部分资金,因此,这部分公务接待费应该属于我校非税支出预算安排资金。