来源:财务处 作者:财务处 点击数:6249发布时间:2015/3/3 16:49:00

各处、室、部、馆、中心:

根据自治区财政厅《关于进一步做好预算信息公开工作的实施意见》(桂财预〔201081号)要求,同时也是为了加强财务科学化精细化管理,提升我校财务预算管理水平,提高部门预算的公开性和透明度,保障教职工的知情权、参与权和监督权,现按财政部门规定格式将我校2015部门预算的相关经费进行公开,欢迎教职工对预算经费安排工作进行监督,并对财务工作提出建设性意见。

附:中共广西区委党校2015年部门预算、“三公”经费预算编制说明

 

                          财务处

                         201533

 

 

 

中共广西区委党校2015年部门预算、“三公”经费预算编制说明

 

 

一、部门概况

    一)主管部门及所属预算单位基本情况

中共广西壮族自治区委员会党校是自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校。广西行政学院,是政府直属的事业单位,与广西区党校实行“一套人马,两块牌子”体制,负责培训国家公务员。

组成本部门的单位仅自治区党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。目前,本校有24个处室(编制)、7个研究所(室)和研究中心(非编制)。

基本职能:1、培训、轮训全区副厅级、正处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。2、培训中青年领导(厅级后备领导干部)。3、举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。4、根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。5、对市县党校进行业务指导。6、应急管理培训。

(二)人员构成情况

自治区核定的编制人数311人,其中参照公务员管理编制人数89人,事业编制人数222人。

20148月底,全校实有人数482,其中,在职教职工260人,离退休人员222人。

管理方式:根据党校既有教学、科研和教学辅助人员,也有行政、后勤和党群人员的实际情况,经自治区人事厅批准实行两种管理方式,即事业单位序列和机关单位序列两种工资制度。20148月底,在职人员260人,其中:实行事业单位序列工资的专业技术人员143人,事业工人40人,实行机关单位序列工资的国家公务员77人。离退休人员222人,其中:实行事业单位序列工资的专业人员78人,实行机关单位序列工资的国家公务员144人。

二、“中共广西区委党校2015年部门收支预算总表”、“ 中共广西区委党校2015年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)”和中共广西区委党校2015年“三公”经费预算表(详见附件)。   

三、2015年部门预算报表说明

(一)2015年收支总体情况

1.收入预算说明。2015年收入总预算13728.74万元,同比增加655.76万元,增长5.02%

公共财政预算拨款11567.36万元,同比增加332.36万元,增长2.96%

纳入财政专户管理的收入安排的资金1061.60万元,同比减少39.86万元,下降3.62%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金699.67万元,增加79.21万元,增长12.77%

上年结余收入400.11万元,同比增加284.05万元,增长244.75%

2.支出预算说明。2015年支出总预算13728.74万元,同比增加655.76万元,增长5.02%。其中:基本支出2417.36万元,占支出总预算17.61%,同比增加82.36万元,增长3.53%。项目支出11311.38万元,占支出总预算82.39%,同比增加573.40万元,增长5.34%

1)按支出功能分类科目划分,分为3类:

①干部教育13571.84万元,占支出总预算98.86%,同比增加658.41万元,增长5.10%

②事业单位医疗62.76万元,占支出总预算0.46%,同比减少1.06万元,下降1.66%

③住房公积金94.14万元,占支出总预算0.68%,同比减少1.59万元,下降1.66%

2)按支出结构分类划分,分为2类:

①基本支出预算2417.36万元,占支出总预算17.61%,同比增加82.36万元,增长3.53%

工资福利支出预算882.66万元,占基本支出预算的36.51%,同比减少15.33万元,下降1.71%

商品和服务支出预算465.27万元,占基本支出预算的19.25%,同比增加36.99万元,增长8.64%

对个人和家庭的补助支出预算1069.43万元,占基本支出预算的44.24%,同比增加60.70万元,增长6.02%

2015年项目支出11311.38万元,占支出总预算82.39%,同比增加573.40万元,增长5.34%

A.主体班教学改革经费预算323.95万元,占项目支出预算的2.86%,同比减少19.72万元,下降5.74%。其中用2015年公共财政预算资金安排250万元,用2014年公共财政预算结余资金安排73.95万元。

B.科研经费预算347.01万元,占项目支出预算的3.07%,同比减少39.38万元,下降10.19%。其中用2015年公共财政预算资金安排294万元,用2014年公共财政预算结余资金安排53.01万元。

C.干部教师培训经费预算225万元,占项目支出预算的1.99%,同比增加104万元,增长85.95%。全部用2015年公共财政预算资金安排。增加原因是教师出国培训费和出国经费100万元合并编入。

D.学校运转费预算4405.20万元,占项目支出预算的38.95%,同比增加990.20万元,增长29%。其中用2015年公共财政预算资金安排4179万元,用2014年公共财政预算结余资金安排226.20万元。增加原因是学校运转费增加了体育馆器材、水电等开支,职工上下班租车费45万元合并编入。

E.全区县乡党校教学和管理体制改革经费及业务指导经费预算65万元,占项目支出预算的0.57%,同比增加24万元,增长58.54%。全部用2015年公共财政预算资金安排。增加原因是业务指导经费合并编入。

F.图书馆建设和图书信息资源购置费预算194万元,占项目支出预算的1.72%,同比增加54万元,增长38.57%。全部用2015年公共财政预算资金安排。

G.信息化设备购置及运行维护费预算1149.90万元,占项目支出预算的10.17%,同比增加787.90万元,增长217.65%。其中用2015年公共财政预算资金安排1113万元,用2014年公共财政预算结余资金安排36.90万元。增加原因是信息化设备运行维护费730.45万元合并编入。

H.学科建设和硕士研究生培养基地建设费预算69.05万元,占项目支出预算的0.61%,同比减少5.95万元,下降7.93%。其中用2015年公共财政预算资金安排59万元,用2014年公共财政预算结余资金安排10.05万元。。

I.事业单位退休人员生活补贴经费预算402万元,占项目支出预算的3.55%,同比增加57万元,增长16.52%。全部用2015年公共财政预算资金安排。             

J.非税支出预算经费预算1136.05万元,占项目支出预算的10.04%,同比增加34.59万元,增长3.14%。其中用2015年“纳入财政专户管理的收入安排的资金”安排1061.60万元,“未纳入财政专户管理的收入安排的资金”安排74.45万元。

K. 县处级学员食堂扩建工程投资预算661万元。全部用公共财政预算资金安排。该项目总投资1011.46万元,分两年实施,其中2014年已安排350万元。

L.校园设施完善等大型修缮支出预算1136万元,占项目支出预算的10.04%,同比减少496万元,下降30.39%。全部用2015年公共财政预算资金安排。

M.事业单位在职人员绩效工资预算1154.22万元,占项目支出预算的10.20%,同比增加94.76万元,增长8.94%。其中:用2015年公共财政预算资金安排529万元,用“未纳入财政专户管理的收入安排的资金”安排625.22万元。

N.全区党校校长会议预算11万元,为2015年新增项目,全部用2015年公共财政预算资金安排。

O.全区党校(行政学院)系统年度科研咨询工作会议暨第三届学术年会预算10万元,为2015年新增项目,全部用2015年公共财政预算资金安排。

P.县乡党校教学和管理体制改革会议预算22万元,为2015年新增项目,全部用2015年公共财政预算资金安排。

(二)2015年部门公共财政预算拨款支出预算情况。

2015年公共财政预算拨款支出预算11567.36万元,占支出总预算的84.26%,同比增加332.36万元,增长2.96%。其中:基本支出2417.36万元,占公共财政预算拨款支出预算的20.90%,同比增加82.36万元,增长3.53%。;项目支出9150万元,占公共财政预算拨款支出预算的79.10%,同比增加250万元,增长2.81%

干部教育11410.46万元,占公共财政预算拨款支出预算98.64%,同比增加335.01万元,增长3.02%

事业单位医疗62.76万元,占公共财政预算拨款支出预算0.54%,同比减少1.06万元,下降1.66%

住房公积金94.14万元,占公共财政预算拨款支出预算0.82%,同比减少1.59万元,下降1.66%

 ()2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2015年使用财政资金安排的“三公”经费共311.59万元,其中:

(一)因公出国(境)经费2015年预算100万元,同比减少4万元,下降3.85%。主要是严格执行中央八项规定和自治区财政厅预算经费安排相关要求,减少了出访批次和团组人数。

(二)公务接待费2015年预算156.78万元,同比减少25.39万元,下降16.19%。其中用一般公共预算拨款安排6.78万元,用纳入财政专户管理的资金安排150万元。主要是严格执行中央八项规定和自治区财政厅预算经费安排相关要求,减少了接待批次和人数,降低了接待标准。

(三)公务用车费2015年预算102.81万元,同比减少73.38万元,下降41.65%。其中:

1. 公务用车运行维护费2015年预算102.81万元,同比减少0.38万元,减少0.37%。其中用一般公共预算拨款安排54.81万元,用纳入财政专户管理的资金安排48万元。

2. 公务用车购置2015年预算0万元。原因是严格执行国家和财政部门相关规定,公务用车清理过后不再购买新车。

 

附件:

1.中共广西区委党校2015年部门收支预算总表.xls

2.中共广西区委党校2015年部门财政拨款支出表.xls

3.中共广西区委党校2015年公共财政拨款“三公”经费预算表.xls