来源:财务处 作者:财务处 点击数:5157发布时间:2015/8/28 15:34:17

中国共产党广西壮族自治区委员会党校

2014年部门决算公开

 

   

 

第一部分:中共广西区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共广西区委党校2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:中共广西区委党校2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:中共广西区委党校概况

 

一、 主要职能

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的一个重要工作部门,是培训轮训党员干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。1994年成立的广西行政学院,是政府直属的事业单位,与广西区党校实行“一套人马,两块牌子”体制,负责培训国家公务员。

基本职能:1、培训、轮训全区副厅级、正处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。2、培训中青年领导(厅级后备领导干部)。3、举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。4、根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。5、接受区党委、区人民政府的委托,举办出国人员外语培训(BFT)班。6、临时安排区党委或部门举办的一些重要学习活动、培训班、会议等。7、对市县党校进行业务指导。8、应急管理培训。

二、部门决算单位构成

组成本部门的单位仅自治区党校本级一个单位,没有下属二   级预算单位。本校内设机构23个处室(编制)、7个研究所(室)和研究中心(非编制)。

2014年我校编制人数308人,其中参照公务员管理编制人数88人,事业编制人数220人。全校实有人数480,其中,在职教职工255人,离退休人员225人。根据自治区人事厅批准文件,我校实行两种管理方式,即事业单位序列和机关单位序列两种工资制度。实有人数中,在职人员255人,其中:实行事业单位序列工资的专业技术人员140人,事业工人39人,实行机关单位序列工资的国家公务员76人。离退休人员225人,其中:实行事业单位序列工资的专业人员81人,实行机关单位序列工资的国家公务员144人。

 

 

第二部分:中共广西区委党校2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 13535.67

一、一般公共服务支出

 500

二、事业收入

 445.12

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

2532.73

三、教育支出

 18157.49

四、其他收入

 721.39

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

 68.09

 

 

七、医疗卫生

 63.82

 

 

八、住房保障

 95.73

本年收入合计

17234.92

本年支出合计

 18885.13

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 1069.74

 上年结转

5007.41

年末结转与结余

 2287.47

 

 

 

收入总计

22242.33

支出总计

 22242.33


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17234.92

13535.68 

 

445.12

2532.73 

 

 721.39

2013699

 其他共产党事务支出

500 

500 

 

 

 

 

 

2050802

干部教育

13424.55 

12808.04 

 

445.12 

 

 

171.39 

2050899     

其他进修及培训

3082.74 

 

 

 

 2532.73

 

550 

2080801

 死亡抚恤

68.09 

68.09 

 

 

 

 

 

2100502 

事业单位医疗 

63.82 

63.82 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

95.73 

95.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18885.13 

2629.95 

14070.8 

 

2184.39 

 

2013699

其他共产党事务支出

500 

 

500 

 

 

 

2050802

干部教育 

15973.1

2402.31

13570.8

 

 

 

2050899 

其他进修及培训 

2184.38 

 

 

 

2184.39 

 

2080801 

死亡抚恤

68.09 

 68.09

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗 

63.82 

  63.82 

 

 

 

 

2210201 

住房公积金 

95.73 

95.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13535.68 

一、一般公共服务支出

18

500 

 500

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

15527.98

15527.98

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

68.09 

 68.09

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

63.82 

 63.82

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

95.73

 95.73

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

13535.68 

本年支出合计

29

16255.62

年初财政拨款结转和结余

13

5007.41 

年末结转和结余

30

2287.47

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

16

 

 

33

合计

17

18543.09 

合计

34

18543.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13535.68 

          2629.95

10905.73 

2013699

其他共产党事务支出 

          500 

 

500 

2050802

干部教育

12808.04 

2402.31 

             10405.73

2080801

死亡抚恤 

68.09 

68.09 

 

2100502 

事业单位医疗 

           63.82

63.82

 

2210201 

住房公积金

           95.73

95.73

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 2629.95

 2201.83

 428.12

工资福利支出

947.91 

 947.91

 

  基本工资

 557.38

 557.38

 

  津贴补贴

 303.47

 303.47

 

  社会保障缴费

 87.06

 87.06

 

商品和服务支出

 428.12

 

 428.12

  办公费

 65.6

 

 65.6

  印刷费

 3.72

 

 3.72

  水费

 8.01

 

 8.01

  电费

 34.8

 

 34.8

  邮电费

29.13

29.13

物业管理费

14.48

14.48

差旅费

98.64

98.64

维修(护)费

26.66

26.66

会议费

12.94

12.94

培训费

3.57

3.57

公务接待费

6.71

6.71

劳务费

6.3

6.3

工会经费

15.95

15.95

福利费

4.45

4.45

公务用车运行维护费

53.61

53.61

  其他商品和服务支出

 43.55

 

 43.55

对个人和家庭的补助

 1253.92

 1253.92

 

  离休费

 113.91

 113.91

 

  退休费

 940.31

 940.31

 

  抚恤金

 68.1

 68.1

 

  住房公积金

 95.73

 95.73

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 35.88

 35.88

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23742

104

12664

73

5364

678

16015

7501

7839

2478

5361

675


表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:中共广西区委党校2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 22242.28万元。

1.财政拨款收入13535.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。其中:经费拨款12078.04万元,基建收入1230万元,住房公积金95.73万元,事业单位医疗63.82万元,死亡抚恤68.09万元。

2.事业收入445.12万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:银宇大厦铺面租金收入、办班办会收入等。

3.经营收入2532.73万元。其中:铺面租金收入967.74万元,办班办会收入1564.99万元。

4.其他收入721.39万元,主要是我校按财政部门规定,对2013年及以前年度的往来资金挂帐进行全面清理,按规定结转为“其他收入”的资金。

5.上年结转和结余5007.41万元,其中:2014年初基建帐结转4647.48万元,历年财政补助结余359.93万元(按财政要求于20151月上缴自治区财政厅)。

   (二)支出总计18885.11万元。包括:

1.一般公共服务支出500万元,其中用于基建支出500万元。

2.干部教育(类)支出18157.49万元,主要用于干部职工(含离退休)工资福利支出、水电费、各类资产维修维护、信息化设备购置和维护、校园设施完善等大型修缮、县处食堂扩建、主体班教改经费、科研经费、干部教师培训费、校园运转费等

3.社会保障和就业(类)支出68.09万元,主要是死亡抚恤金。

4.住房保障支出(类)支出95.73万元,主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金.

5.结余分配1069.74万元,其中:事业单位按规定提取的职工福利基金389.44万元、转入事业基金584.17万元和缴纳的所得税96.13万元。

。元:主要用于按照国家政策规定向产维修维护、信息化设备购置和维修6.年末结转和结余2287.46万元,其中:基建结转2284.46万元,历年财政拨款结余3万元。由于新校园的一、二期建设工程一直没有竣工结算,造成年末基建结转。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

中共广西区委党校2014年度一般公共预算支出16255.62万元,其中:基本支出2629.95万元,项目支出10905.73万元。

1.一般公共服务支出500万元,用于基建支出500万元。

2.干部教育(类)支出15591.8万元,主要用于干部职工(含离退休)工资福利支出、水电费、各类资产维修维护、信息化设备购置和维护、校园设施完善等大型修缮、县处食堂扩建、主体班教改经费、科研经费、干部教师培训费、校园运转费等

3.社会保障和就业(类)支出68.09万元,主要用于死亡抚恤金。

4.住房保障支出(类)支出95.73万元,主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

广西区委党校2014年度政府性基金支出0万元。

    四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算75.01 万元;公务用车购置及运行费支出决算78.39万元;公务接待费支出决算6.75万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出75.01万元。全年使用财政拨款安排出国团组4个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计25人次。开支内容包括:往返国内交通费、住宿费等。

(二)公务用车购置及运行费支出78.39万元。其中:

公务用车购置支出24.78万元。2014年我校购置2辆江铃皮卡车。

公务用车运行支出53.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,开支财政拨款的公务用车保有量为28辆,全年运行费支出53.61万元,平均每辆1.91万元

(三)公务接待费支出6.75万元。主要用于接待兄弟党校业务交流和调研用餐。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2014年我校公用经费支出428.11万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加102.48万元,增长31.47 %。公用经费是人头经费,在编制2014年部门预算时录入人员则自动生成,由财政部门安排。2014年增长的主要原因是:2014年我校净新增人员6人。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额4263.18万元,其中:政府采购货物支出2245.33万元、政府采购工程支出1630.12 万元、政府采购服务支出387.73万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20141231日,我校共有车辆28辆,其中,一般公务用车26辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。