来源:办公室 作者:办公室 点击数:5439发布时间:2016/2/25 11:43:47

各处、室、部、馆、中心:

根据自治区财政厅《关于进一步做好预算信息公开工作的实施意见》(桂财预[2010]81号)要求,同时也是为了加强财务科学化精细化管理,提升我校财务预算管理水平,提高部门预算的公开性和透明度,保障教职工的知情权、参与权和监督权,现按财政部门规定格式将我校2016年部门预算的相关经费进行公开,欢迎教职工对预算经费安排工作进行监督,并对财务工作提出建设性意见。

                                             财务处

                  2016224

 

             中共广西区委党校2016年部门预算、“三公”经费预算编制说明

 

一、部门概况

    一)主管部门及所属预算单位基本情况

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校。广西行政学院,是政府直属的事业单位,与广西区党校实行一套人马,两块牌子体制,负责培训国家公务员。

组成本部门的单位仅自治区党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。目前,本校有24个处室(编制)、12个研究所(室)和研究中心(非编制)。

基本职能:1、培训、轮训全区副厅级、正处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。2、培训中青年领导(厅级后备领导干部)。3、举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。4、根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。5、对市县党校进行业务指导。6、应急管理培训。

(二)人员构成情况

自治区核定的编制人数311人,其中参照公务员管理编制人数89人,事业编制人数222人。

20157月底,全校实有人数486,其中,在职教职工257人,离退休人员229人。

管理方式:根据党校既有教学、科研和教学辅助人员,也有行政、后勤和党群人员的实际情况,经自治区人事厅批准实行两种管理方式,即事业单位序列和机关单位序列两种工资制度。20157月底,在职人员257人,其中:实行事业单位序列工资的专业技术人员141人,事业工人37人,实行机关单位序列工资的国家公务员79人。离退休人员229人,其中:实行事业单位序列工资的专业人员83人,实行机关单位序列工资的国家公务员146人。

二、中共广西区委党校2016年“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”和“一般公共预算‘三公’经费支出表”(详见附表)。
   
三、部门预算情况说明

(一)2016年收支总体情况

1.收入预算说明。2016年收入总预算12,267.48万元,同比减少1,461.26万元,同比下降10.64%。减少原因:一是财政部门调整编制口径,“事业退休人员退休费、“事业单位退休人员生活补贴”改由“基本养老保险基金支付”减少收入576.09万元;二是财政部门对一般性项目统一按2015年项目预算批复数压减10%,减少收入874万元。

公共财政预算拨款10,445.91万元,同比减少1,121.45万元,同比下降9.69%,减少原因同上

纳入财政专户管理的收入安排的资金854万元,同比减少207.6万元,同比下降19.56%。减少的原因:根据财政部门规定,我校承办的短期培训班的住宿费、教室租金纳入事业单位经营收入核算,不再缴入自治区非税收入财政专户。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金967.57万元,同比增加267.9万元,同比增长38.29%。增加原因同上。

2.支出预算说明。2016年支出总预算12,267.48万元,同比减少1,461.26万元,同比下降10.64%。其中:基本支出2,502.91万元,占支出总预算的20.40%,同比增加85.55万元,同比增长3.54%;项目支出9,764.57万元,占支出总预算79.60%,同比减少1,546.81万元,同比下降13.67%

1)按支出功能分类科目划分,分为3类:

干部教育12,015.45万元,占支出总预算97.94%,同比减少1,556.39万元,同比下降11.47%

事业单位医疗100.81万元,占支出总预算0.82%,同比增加38.05万元,同比增长60.63%

住房公积金151.22万元,占支出总预算1.24%,同比增加57.08万元,同比增长60.63%

2)按支出结构分类划分,分为2类:

①基本支出预算。基本支出预算2,502.91万元,占支出总预算20.40%,同比增加85.55万元,同比增长3.54%

工资福利支出预算1,667.86万元,占基本支出预算69.64%,同比增加785.2万元,同比增长88.96%。支出增加原因:国家提高在职职工工资、津贴补贴水平增加工资性支出487.62万元以及相应增加养老保险等支出。工资性支出按照单位参公人员、事业人员12个月工资(津贴补贴)、按20158月编制内实有人数的基本工资(津贴补贴)之和、奖金按20158月编制内在职人员的基本工资计算。

医疗保险100.81万元,按在职人员工资总额的8%计算。

失业保险18.9万元,按事业人员的工资总额的`1.5%计算。

养老保险252.03万元,按在职人员工资总额的20%计算。

工伤保险6.3万元,按事业人员工资总额0.5%计算。

 商品和服务支出预算501.03万元,占基本支出预算22.02%,同比增加35.76万元,同比增长7.69%

商品和服务支出包括:办公费51.63万元;印刷费13.06万元;水费8.09万元;电费35.14万元;邮电费32.03万元;物业管理费14.62万元;差旅费143.99万元;维修(护)费10.26万元;会议费26.12万元;培训费7.46万元;公务接待费6.84万元;劳务费8.4万元;工会经费25.2万元;福利费23.01万元;公务用车运行维护费57.87万元,其他商品和服务支出37.31万元。

对个人和家庭的补助支出预算334.02万元,占基本支出预算的13.35%,同比减少735.41万元,同比下降68.77%。支出减少原因:财政部门调整预算编制口径,事业退休人员退休费改由“基本养老保险基金支付”减少支出。住房公积金151.22万元,按单位在职职工工资总额的12%计算。

②项目支出预算。项目支出预算9,764.57万元,占支出总预算79.60%,同比减少1,546.81万元,同比下降13.67%

A.主体班教学改革经费预算199.45万元,占项目支出预算的2.04%,同比减少50.55万元,同比下降20.22%

B.科研经费预算326万元,占项目支出预算的3.34%,同比增加32万元,同比增长10.88%

C.干部教师培训经费预算178万元,占项目支出预算的1.82%,同比减少47万元,同比下降20.89%

D.学校运转费预算4,835.42万元,占项目支出预算的49.52%,同比增加656.42万元,同比增长15.7%

E.全区县乡党校教学和管理体制改革经费及业务指导费预算66万元,占项目支出预算的0.68%,同比增加1万元,同比增长1.54%

F.图书馆建设和图书信息资源购置费预算185万元,占项目支出预算的1.89%,同比减少9万元,同比下降4.64%

G.信息化设备购置及运行维护费预算1,240.86万元,占项目支出预算的12.71%,同比增加127.86万元,同比增长11.49%

H.学科建设和硕士研究生培养基地建设费预算55万元,占项目支出预算的0.56%,同比减少4万元,同比下降6.78%

I.非税支出预算经费预算1053.77万元,占项目支出预算的10.79%,同比减少82.28万元,同比下降7.24%。其中,用2016年“纳入财政专户管理的收入安排的资金”安排854万元;用2016年“未纳入财政专户管理的收入安排的资金”—经营收支结余安排199.77万元。

J. 事业单位在职人员绩效工资预算1349.80万元,占项目支出预算的13.82%,同比增加195.58万元,同比增长16.94%。其中:用2016年“未纳入财政专户管理的收入安排的资金”安排767.8万元,2016年公共财政预算资金安排582万元。

K. 完善校园设施等大型修缮支出预算218.27万元,占项目支出预算的2.24%,同比减少917.73万元,同比下降80.79%

L. 应急管理培训基地经费预算38万元,占项目支出预算的0.39%

M. 全区党校校长会议(三类会议)预算11万元,占项目支出预算的0.11%,与上年持平。

N. 全区党校(行政学院)系统年度科研咨询工作会议暨第三届学术年会(三类会议)预算8万元,占项目支出预算的0.08%,同比减少2万元,同比下降20%

(二)2016年部门财政拨款支出预算情况。2016年度财政拨款支出预算10445.91万元,占支出总预算的85.15%,同比减少1121.45万元,同比下降9.69%。其中:基本支出2502.91万元,占财政拨款支出预算的23.96%,同比增加85.55万元,同比增长3.54%。;项目支出7943万元,占财政拨款支出预算的76.04%,同比减少1207万元,同比下降13.19%。。

干部教育10193.88万元,占财政拨款支出预算97.59%,同比减少1216.58万元,同比下降10.66%

事业单位医疗100.81万元,占财政拨款支出预算0.97%,同比增加38.05万元,同比增长60.63%

住房公积金151.22万元,占财政拨款支出预算1.45%,同比增加57.08万元,同比增长60.63%

(三)2016年“三公”经费预算情况说明。2016年“三公”经费财政预算总额482.49万元,同比减少155.42万元,同比下降24.36%。其中因公出国(境)费预算100万元,与上年持平;公务接待费预算126.84万元,同比减少29.94万元,同比下降19.10%;公务用车费预算105.87万元,同比增加3.06万元,同比增长2.98%(其中公务用车运行费预算105.87万元,同比增加3.06万元,同比增长2.98%,公务用车购置费0万元。)。

2016年“三公”经费一般公共预算总额302.49万元,同比减少120.36万元,同比下降28.46%。其中因公出国(境)费预算100万元,与上年持平;公务接待费预算6.84万元,同比增加0.06万元,同比增长0.88%;公务用车费预算57.87万元,同比增加3.06万元,同比增长5.58%(其中公务用车运行费预算57.87万元,同比增加3.06万元,同比增长5.58%,公务用车购置费0万元。)。“三公”经费预算编制严格按照相关文件规定编制,公务接待费、公务用车运行维护费略有增加的原因是自治区财政安排经费增加。

 

附表:

1. 附表1.中共广西区委党校2016年部门收支总表.xls

2. 附表2.中共广西区委党校2016年部门收入总表.xls

3. 附表3.中共广西区委党校2016年部门支出总表.xls

4. 附表4.中共广西区委党校2016年财政拨款收支总表.xls

5. 附表5.中共广西区委党校2016年一般公共预算支出表.xls

6. 附表6.中共广西区委党校2016年一般公共预算基本支出表.xls

7. 附表7.中共广西区委党校2016年一般公共预算“三公”经费支出表.xls