来源:财务处 作者:财务处 点击数:5127发布时间:2016/8/25 16:33:41

                                                                               

   

第一部分:中共广西区委党校(广西行政学院)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共广西区委党校(广西行政学院)2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共广西区委党校(广西行政学院)2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。    

    第一部分: 中区广西区委党校(广西行政学院)概况

一、主要职能

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的一个重要工作部门,是培训轮训党员干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。1994年成立的广西行政学院,是政府直属的事业单位,与广西区党校实行“一套人马,两块牌子”体制,负责培训国家公务员。

基本职能:1、培训、轮训全区副厅级、正处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。2、培训中青年领导(厅级后备领导干部)。3、举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。4、根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。5、接受区党委、区人民政府的委托,举办出国人员外语培训(BFT)班。6、临时安排区党委或部门举办的一些重要学习活动、培训班、会议等。7、对市县党校进行业务指导。8、应急管理培训。

    二、部门决算单位构成

组成本部门的单位仅自治区党校(广西行政学院)本级一个单位,没有下属二   级预算单位。本校内设机构23个处室(编制)、7个研究所(室)和研究中心(非编制)。

2015年我校编制人数311人,其中参照公务员管理编制人数89人,事业编制人数222人。全校实有人数486,其中,在职教职工257人,离退休人员229人。根据自治区人事厅批准文件,我校实行两种管理方式,即事业单位序列和机关单位序列两种工资制度。实有人数中,在职人员257人,其中:实行事业单位序列工资人员179人,实行机关单位序列工资的国家公务员78人。离退休人员229人。

    第二部分:中共广西区委党校(广西区委党校)2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 13547.81

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 463

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 2946.84

三、教育支出

 15394.4

四、其他收入

 31.64

四、科学技术支出

 5.74

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

 37.04

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 142.76

 

 

 

本年收入合计

16989.3

本年支出合计

 15674.08

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 1275.65

 上年结转

 

年末结转与结余

 39.57

 

 

 

收入总计

16989.3

支出总计

 16989.3


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16989.3

13547.81

463

2946.84

31.64

2050802

干部教育

    16709.61

    13268.13

463

2946.84

31.64

2069999

其他科学技术支出

5.74

5.74

2080801

死亡抚恤

37.04

37.04

2100601

中医(民族医)药专项

80

80

2210201

住房公积金

94.14

94.14

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15674.08 

3260.77

10711.18 

 

    1702.13 

 

2050802

干部教育 

   15394.4 

     3066.83 

10625.43 

 

1702.13 

 

2069999

其他科学技术支出 

5.74

 

5.74 

 

 

 

2080801 

死亡抚恤 

    37.04 

      37.04 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

    62.76 

 62.76

 

 

 

 

 2100601

 中医(民族医)药专项

80

80 

 

 

 

2210201

住房公积金 

    94.14 

 94.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13547.81 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

13228.56 

13228.56

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

5.74 

 5.74

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

37.04 

 37.04

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

142.76 

 142.76

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

94.14 

 94.14

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

13547.81 

本年支出合计

29

13508.25 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 39.57

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

17

13547.81

合计

34

13547.81 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13508.25 

3260.07 

10248.18 

2050802

干部教育 

                13228.56 

3066.13 

10162.43 

2069999

其他科学技术支出 

5.74 

 

5.74 

2080801 

死亡抚恤 

                 37.04 

37.04 

 

2100502

事业单位医疗

                 62.76 

62.76 

 

 2100601

 中医(民族医)药专项

80 

 

80 

2210201

住房公积金 

                 94.14

94.14


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 3260.07

 1449.72

 455.45

工资福利支出

 1449.72

 1449.72

 

  基本工资

 909.61

 909.61

 

  津贴补贴

 456.2

 456.2

 

  社会保障缴费

 83.92

 83.92

 

商品和服务支出

 455.45

 

 455.45

  办公费

 56.9

 

 56.9

  印刷费

 7.45

 

 7.45

  水费

 8.01

 

 8.01

  电费

 34.8

 

 34.8

  邮电费

  27.6

  27.6

  物业管理费

  13.86

  13.86

差旅费

  131.96

  131.96

维修(护)费

  10.4

  10.4

会议费

  21.22

  21.22

培训费

  3.73

  3.73

公务接待费

  6.54

  6.54

劳务费

  10.46

  10.46

工会经费

  15.69

  15.69

福利费

  11.64

  11.64

公务用车运行维护费

  54.73

  54.73

  其他商品和服务支出

 40.45

 

 40.45

对个人和家庭的补助

 1354.89

 1354.89

  离休费

 101.01

 101.01

  退休费

 1078.58

 1078.58

  抚恤金

 37.04

 37.04

 

  生活补助

 4.91

 4.91

 

  住房公积金

 94.14

 94.14

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 39.22

 39.22

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

161.59 

 100

54.81 

 

 54.81

6.78

140.79 

 79.52

54.73

 0

54.73 

 6.54


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:中共广西区委党校(广西行政学院)没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分:中共广西区委党校(广西行政学院)2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计16989.3 万元。

1.财政拨款收入13547.81 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 463 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。是我校非税收入按规定上缴财政后通过批复预算的方式返还使用的资金 。

3.经营收入 2946.84 万元,其中:对外办班办会1897.58万元,资产出租取得的收入1049.26万元。

4.其他收入31.64 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。其中:利息收入16.12万元,教室租金11.8万元等。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 15674.08 万元。包括:

1.教育支出15394.4 万元。主要用于支付我校在职人员工资和社保缴费3282.99万元;办公费163.16万元,维修维护费737.64万元,水电费770.57万元,物业费918.04万元,劳务费292.83万元,差旅费376.18万元,租赁费(宽带)200万元,培训费163万元,材料购置337.64万元,其他商品服务支出402.22万元;离休费101万元,退休费1078.58万元, 离退休人员生活补助408.41万元,住房公积金155.66万元等支出。

2、科学技术支出5.74万元。是我校老师的横向课题经费,2014年财政厅以追加预算的方式给我校使用,这是结转到2015年的指标,截止20151231已全部用完。

3.社会保障和就业支出37.04 万元。主要用于发放已故人员一次性抚恤金。

4、医疗卫生与计划生育支出142.76万元。其一在职人员医疗保险缴费支出62.76万元;其二用于广西医科大中医(民族医)药专项培训支出80万元(2015年财政厅以追加预算的方式给我校使用,实际上是我校对外办班收入)

5.住房保障支出94.14 万元。按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金。

6.结余分配1275.65 万元,为我校按规定提取的职工福利基金383.03万元、事业基金585.95万元和缴纳的所得税301.96万元等。

7.年末结转和结余 39.57 万元,是我校基建帐户调整以前年度支出形成的损益,它来源于财政拨款。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

中共广西区委党校(广西行政学院)2015 年度一般公共预算支出 13508.25 万元,其中:基本支出3260.07 万元,项目支出10248.18万元。

按功能分类项级科目列示分析如下:

1.教育支出13228.56万元。主要用于支付我校在职人员工资和社保缴费3244.65万元;办公费156.91万元,维修维护费737.64万元,水电费770.57万元,物业费918.04万元,劳务费231.62万元,差旅费343.46万元,租赁费(宽带)197.19万元,培训费156.16万元,材料购置335.56万元,其他商品服务支出243.86万元;离休费101万元,退休费1078.58万元, 离退休人员生活补助406.91万元,住房公积金94.14万元等支出。

2、科学技术支出5.74万元。是我校老师的横向课题经费,2014年财政厅以追加预算的方式给我校使用,这是结转到2015年的指标,截止20151231已全部用完。

3.社会保障和就业37.04 万元。主要用于发放已故人员一次性抚恤金。

4、医疗卫生与计划生育支出142.76万元。其中:在职人员医疗保险缴费支出62.76万元,用于广西医科大中医(民族医)药专项培训支出80万元(2015年财政厅以追加预算的方式给我校使用,实际上是我校对外办班收入)

5.住房保障支出94.14 万元。按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余 39.57 万元,是我校基建帐户调整以前年度支出形成的损益,它来源于财政拨款。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

我单位2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排支出

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算79.52 万元;公务用车购置及运行费支出决算 54.73 万元;公务接待费支出决算6.54 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出79.52 万元。全年使用财政拨款安排中共广西区委党校(广西行政学院)所属单位出国团组 4 个,参加其他单位组织的出国团组 1 个,全年因公出国(境)团组共计5 个,累计 29 人次。开支内容包括:赴美往返机票、食宿、城市交通费等19.56万元;赴韩培训、往返机票、食宿57.52万元;赴越南团学术交流差旅费2.4万元。

(二)公务用车购置及运行费支出54.73 万元。

2015年度一般公共预算财政拨款没有安排公务用车购置费,全年支出 0 万元;公务用车运行支出 54.73 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,中共中共广西区委党校(广西行政学院)开支财政拨款的公务用车保有量为27 辆,全年运行费支出54.73  万元,平均每辆2.02 万元。

(三)公务接待费支出 6.54 万元,国内公务接待批次 98次,人次337 次,没有国(境)外公务接待费。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1因公出国(境)支出79.52万元。比2015年预算数100万元减少20.48万元、减少20.48%。比201475.01万元增加4.51万元、增长6% 2015年我校因公出国(境)团组数5个,人次数29人。主要用于赴美国、韩国、越南等三个国家开展学术交流活动。比年初预算减少原因:年初赴德国或俄罗斯高院进行学术交流预算20万元没有形成支出。比上年支出增长的原因:2014年我校组织的因公出国(境)培训地点在香港,而2015年在新加坡,往返交通、食宿费相对大些。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.73万元。比2015年预算数54.81万元减少0.08万元。比201478.39减少23.66万元、减少30.18%,减少的原因是:2015年,我校没有公务用车购置费支出, 公务用车运行维护费与上年持平。

3公务接待费支出 6.54 万元。2015年预算数(6.78万元)少0.03万元,与预算数持平。比20146.75减少0.21万元,减少3%,基本与上年持平;减少的主要原因是:2015年,我校除了严格按照中央八项规定的要求使用公务接待费外,还根据我校实际情况制定了2项本校公务接待管理办法,从制度上严控陪同人数和接待的标准,严格控制公务接待费开支,没有接待来函和校内接待审批单的,一律不予接待。另外,接待区内外兄弟党校一般都按规定标准安排一次宴请。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

我校是全额拨款的事业单位,不需要填列2015年本部门没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额4889.07 万元,其中:政府采购货物支出 1536.15 万元、政府采购工程支出 1719.03 万元、政府采购服务支出1633.89 万元。

2015年本部门政府采购支出除服务支出里的35.58万元用了非税支出的资金采购外,其他全部来源于财政性资金。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆27  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 25辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车2  辆,其他用车主要是皮卡车,用于往返柳沙和东葛路校园区日常维修维护。单位价值200万元以上大型设备80 套,主要是“马恩列”钢像雕塑206万元。