来源:财务处 作者:财务处 点击数:405发布时间:2017/2/21 16:53:43

各处、室、部、馆、中心:

按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)和自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于印发<广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案>的通知》(桂办发[2016]62号)等要求,同时也是为了加强财务科学化精细化管理,提升我校财务预算管理水平,提高部门预算的公开性和透明度,保障教职工的知情权、参与权和监督权,现按财政部门规定格式将我校2017年部门预算的相关经费进行公开,欢迎教职工对预算经费安排工作进行监督,并对财务工作提出建设性意见。

               

                                         财务处

                                     2017221

 

中共广西区委党校  2017年部门预算、“三公”等经费预算编制说明

一、部门概况

    (一)主管部门及所属预算单位基本情况

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校。广西行政学院,是政府直属的事业单位,与广西区党校实行“一套人马,两块牌子”体制,负责培训国家公务员。

组成本部门的单位仅自治区党校本级一个单位,没有下属二级预算单位。目前,本校有24个处室,其中,行政处室7个,教辅处室9个,教研部8个。有12个研究所(中心、基地、室)

基本职能:1、培训、轮训全区副厅级、处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。2、培训中青年领导(厅级后备领导干部)。3、举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。4、根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。5、对市县党校进行业务指导。6、应急管理培训。

(二)人员构成情况

自治区核定的编制人数311人,其中参照公务员管理编制人数89人,事业编制人数222人。

201610月底,全校实有人数489,其中,在职教职工258人,离退休人员231人。

管理方式:根据党校既有教学、科研和教学辅助人员,也有行政、后勤和党群人员的实际情况,经自治区人事厅批准实行两种管理方式,即事业单位序列和机关单位序列两种工资制度。201610月底,在职人员258人,其中:实行事业单位序列工资的专业技术人员175人,实行机关单位序列工资的国家公务员83人。离退休人员231人。

二、中共广西区委党校2017年 “财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算资金安排的‘三公’经费预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出表” “部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”(详见附表)。
   
三、部门预算情况说明

(一)2017年收支总体情况

1.收入预算说明。2017年收入总预算14721.15万元,同比增加2453.67万元,同比增长20%。增长原因:一是在职在编人员提高工资标准增收222.72万元、新增公务交通补贴108.6万元、机关事业单位伙食补助费99.2万元;二是计划内主体班学员餐费补助等增加472.41万元,主要是根据自治区组织部和我校申请,经报财政厅批准,增加安排主体班学员教材资料费、杂费62.38万元、学员区内现场教学费126.53万元、学员餐费补助283.5万元;三是按财政部门全口径编制预算要求,我校2017年预计经营性收支全额编入预算。四是根据自治区宣传部《关于2017年自治区本级宣传文化发展专项资金、自治区本机文化事业建设费切块区直部门安排的函》(桂宣函[2017]74号),由自治区宣传部从“自治区本级宣传文化发展专项资金项目”切块专门安排资金135万元。

一般公共预算拨款11649.74万元,增加1203.83万元,增长11.52%。增长原因同上。

纳入财政专户管理的收入安排的资金757.34万元,减少96.66万元,下降11.32%。减少原因:根据财政部门规定,我校承办的短期培训班的住宿费、教室租金纳入事业单位经营收入核算,不再缴入自治区非税收入财政专户。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金2314.07万元,增加1346.50万元,增长139.16%。增加原因:根据财政部门规定,2017年预计经营性收支全额编入预算。

2.支出预算说明。2017年支出总预算14721.15万元,增加2453.67万元,增长20%。其中:基本支出3152.24万元,占支出总预算21.41%,增加649.33万元,增长25.94%;项目支出11568.91万元,占支出总预算78.59%,增加1804.34万元,增长18.48%

1)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

干部教育14385.02万元,占支出总预算97.72%,增加2369.57万元,增长19.72%

事业单位医疗125.16万元,占支出总预算0.85%,增加24.35万元,增长24.15%

住房公积金210.97万元,占支出总预算 1.43%,增加59.75万元,增长39.51%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算

①基本支出预算3152.24万元,占支出总预算21.41%,增加649.33万元,增长25.94%

A.工资福利支出预算2035.43万元,占基本支出预算的64.57%,增加367.57万元,增长22.04%。支出增加原因:国家提高在职职工工资、津贴补贴水平增加工资性支出以及相应的“五险一金”等支出。工资性支出按照单位参公人员、事业人员12个月工资(津贴补贴)、按201711月编制内实有人数的基本工资(津贴补贴)之和、奖金按201711月编制内在职人员的基本工资计算。

工资性支出(财政统发)778.89万元。

工资性支出(非财政统发)785.62万元。

医疗保险125.16万元,按在职人员工资总额的8%计算。

失业保险23.47万元,按事业人员的工资总额的`1.5%计算。

养老保险312.9万元,按在职人员工资总额的20%计算。

工伤保险3.13万元,按事业人员工资总额0.2%计算。

生育保险6.26万元,按事业人员工资总额0.4%计算。

B.商品和服务支出预算702.04万元,占基本支出预算的22.28%,增加201.01万元,增长40.12%

商品和服务支出包括:办公费51.63万元;印刷费13.06万元;水费8.09万元;电费35.14万元;邮电费32.03万元;物业管理费14.62万元;差旅费158.3万元;维修(护)费10.26万元;会议费26.12万元;培训费7.46万元;公务接待费6.84万元;劳务费8.4万元;工会经费31.29万元;福利费23.01万元;其他交通费用公务交通补贴108.6万元;离退休公用支出30.88万元,省部级离退休人员特需经费0.21万元。机关事业单位伙食补助费99.2万元。公务用车运行维护费30.06万元,按我校20178月定编车辆定额计算;其他商品和服务支出6.84万元。

会议费主要用于召开46个四类会议。

以上各项经费由财政部门根据《自治区本级2017年部门预算单位公用经费分类分档表》、《自治区本级2017年部门预算公用经费(分项经费定额)表》和《自治区本级2017年部门预算公用经费(公务用车运行维护费)定额表》标准核定。

C.对个人和家庭的补助支出预算414.77万元,占基本支出预算的12.16%,增加80.75万元,增长24.18%。其中,改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助2.83万元,离退休干部春节慰问金18.72万元,离休人员生活补贴(非统发增发1-3个月工资)0.79万元,离休支出(财政统发)78.72万元,离休支出(非财政统发)24.51万元,其他对个人和家庭补助支出78.23万元。住房公积金210.97万元,按单位在职职工工资总额的12%计算。

②项目支出预算。项目支出11568.91万元,占支出总预算78.58%,增加1804.34万元,增长18.48%

A.主体班教学改革经费预算782.56万元,占项目支出预算的6.76%,同比增加583.11万元,同比增长292.36%

B.科研经费预算301.4万元,占项目支出预算的2.61%,同比减少24.6万元,同比下降7.55%

C.干部教师培训经费预算178万元,占项目支出预算的1.54%,与上年持平。

D.学校运转费预算4712.31万元,占项目支出预算的40.73%,同比减少123.11万元,同比下降2.55%

E.全区县乡党校教学和管理体制改革经费及业务指导费预算71万元,占项目支出预算的0.61%,同比增加5万元,同比增长7.58%

F.图书馆建设和图书信息资源购置费预算185.13万元,占项目支出预算的1.6%,同比增加0.13万元,同比增长0.07%

G.信息化设备购置及运行维护费预算1172.19万元,占项目支出预算的10.13%,同比减少68.67万元,同比下降5.53%

H.学科建设和硕士研究生培养基地建设费预算35万元,占项目支出预算的0.3%,同比减少20万元,同比下降36.36%

I非税支出预算经费[1]预算2036.12万元,占项目支出预算的17.6%,同比增加982.35万元,同比增长93.22%。其中,用2017年“纳入财政专户管理的收入安排的资金”安排757.34万元;用2017年“未纳入财政专户管理的收入安排的资金”—经营收支结余安排1278.78万元。

J. 事业单位在职人员绩效工资预算1744.98万元,占项目支出预算的15.08%,同比增加395.18万元,同比增长29.28%。其中:用2017年“未纳入财政专户管理的收入安排的资金”安排1035.29万元,2017年公共财政预算资金安排709.69万元。

K. 完善校园设施等大型修缮支出预算165.42万元,占项目支出预算的1.43%,同比减少52.85万元,同比下降24.21%

L. 应急管理培训基地经费预算35.8万元,占项目支出预算的0.31%,同比减少2.2万元,同比下降5.79%

M. 全区党校校长会议(三类会议)预算6万元,占项目支出预算的0.05%,同比减少5万元,同比下降45.45%

N. 全区党校(行政学院)系统年度科研咨询工作会议暨第四届学术年会(三类会议)预算8万元,占项目支出预算的0.07%,与上年持平。

o.高校哲学社会科学骨干研修班经费120万元。占项目支出预算的1.04 %

p.马克思主义理论研究和建设工程基地经费15万元。占项目支出预算的0.13 %

(二)2017年财政拨款支出预算情况。2017年度财政拨款支出预算11649.74万元,占支出总预算的79.15%,同比增加1203.83万元,同比增长11.52%。其中:基本支出3152.24万元,占财政拨款支出预算的19.86%,同比增加649.33万元,同比增长25.94%。;项目支出8497.50万元,占财政拨款支出预算的80.14%,同比增加554.5万元,同比增长6.98%。。

干部教育11313.61万元,占财政拨款支出预算97.11%,增加1119.73万元,增长10.98%

事业单位医疗125.16万元,占财政拨款支出预算1.07%,增加24.35万元,增长24.15%

住房公积金210.97万元,占财政拨款支出预算1.82%,增加59.75万元,增长39.51%

(三)2017年“三公”经费预算情况说明。2017年“三公”经费财政预算总额210.9万元,同比减少121.81万元,同比下降36.61%。其中因公出国(境)费预算100万元,与上年持平;公务接待费预算56.84万元,同比减少70万元,同比下降55.19%;公务用车费预算54.06万元,同比减少51.81万元,同比下降48.94%(其中公务用车运行费预算54.06万元,同比减少51.81万元,同比下降48.94%,公务用车购置费0万元。)。

2017年“三公”经费一般公共预算总额136.9万元,同比减少27.81万元,同比下降16.88%。其中因公出国(境)费预算100万元,与上年持平;公务接待费预算6.84万元,与上年持平;公务用车费预算30.06万元,同比减少27.81万元,同比下降48.06%(其中公务用车运行费预算30.06万元,同比减少27.81万元,同比下降48.06%,公务用车购置费0万元。)。“三公”经费预算编制严格按照相关文件规定编制,公务接待费、公务用车运行维护费略有增加的原因是自治区财政安排经费增加。

(四)政府采购预算说明

2017年政府采购预算3830.93万元,减少238.17万元,下降5.85%,其中政府集中采购预算889.44万元,占政府采购预算23.22%;部门集中采购2787.99万元,占政府采购预算72.78%;分散采购预算153.50万元,占政府采购预算4%。由于口径划分有变化,无法与 2016年进行对比。

(五)重点项目绩效目标

学校运转费的年度绩效目标:根据教学和培训计划,做好后勤服务保障工作,确保学校正常运转。

长期绩效目标:提供干部培训所需的耗材,为干部培训工作科学发展提供强有力的物质保障。

主体班教学改革经费的年度绩效目标:按当年自治区党委组织部、自治区党委宣传部、自治区人力资源和社会保障厅、校(院)等联合下发的组织调训计划:培训班次有自治区厅级主要领导干部专题研讨班、自治区直属企业领导人员培训班、高校领导干部专题研讨班、与国家行政学院功能对应培训班、自治区管理干部进修班、中青年干部培训班、县处级领导干部进修班、少数民族领导干部进修班、县处级女干部进修班、县处级公务员任职培训班、乡(镇)党委书记进修班、乡(镇)长培训班、哲学社会科学教学科研骨干研修班、全区党校系统师资进修班约37期;设计和完成党性教育情景课;每学期成立学员委员会;编发学员学习刊物《新境界》、《心湖笔谈》、《三同印记》;每学期召开学员工作座谈会;每学期举办学员论坛,开设太极拳培训。长期绩效目标:通过组织开展形式多样的培训,进一步加强干部培训工作,培养造就高素质干部队伍,推动社会发展,加强领导干部能力建设。

非税支出的年度绩效目标:研究生班办学经费、办班办会创收成本(经营支出)和补充学校运转所必须的办公经费、工会经费、公务招待费、未定编车辆运行维护费、合同制员工工资等。

    长期绩效目标:提供研究生培训所需的耗材,补充保障学校正常运转所需经费,为干部培训和研究生培养工作科学发展提供强有力的物质保障。

(六)政府性基金预算说明

我校未有政府性基金,附表为空表,特此说明。

(七)机关运行经费安排情况说明

我校是全额财政拨款的事业单位,没有机关运行经费支出,2017年公用经费预算702.04万元,增加201.01万元,增长40.12%。主要原因是:增加了公务交通补贴和机关事业单位伙食补助费等。

附表:2017年部门预算公开表.xls

 

四、名词解释

1.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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